备品备件库管理方案
爱习作提供的备品备件库管理方案（精选8篇），经过用心整理，希望能对您有所帮助。
备品备件库管理方案 篇1
一、目的
规范备品备件管理，保障生产工程的需要。
二、适用范围
本规定适用于xx公司各部门。
三、管理职责
(一)电厂
1、负责备品备件归口管理。
2、组织电厂各部门编制和修订备品储备定额，并定期检查定额执行情况。
3、负责每月备品计划申报、定额修编、备品发料等审核工作。
4、组织对备品备件进行保养试验工作。
(二)专业人员
1、负责备品备件采购计划编制与购置申请。
2、负责本专业备品储备定额的制定和修订工作。
3、负责到货备品的验收入库、保养、试验等各项工作。
4、根据实际消耗情况，进行备品备件补库计划。
5、动用事故备品后，应立即补货，补充库存。
6、对本专业的备品进行修旧利废工作。
(三)物资管理人员
1、配合各部门做好备品的修旧利废工作，协助对库存备品定期进行检查维护，加强备品养护工作。
2、负责组织每年一次的定额修编等归口工作，控制备品备件储备金额在公司规定范围内。
3、负责制订、修编备品备件管理制度。
4、负责备品备件采购计划的汇总、报审报批工作。
5、负责每月对备品备件催货，备品备件采购订货信息反馈给专业人员和相关负责人。
6、配合专业人员做好对备品备件的验收工作。
7、负责备品的入库、保管、发放、退库、盘点等工作，做到库存优化、储备适当、使用规范、平库及时。
8、物资管理人员和专业人员每季度对备品备件库存量清查、盘点，并核对备品备件使用情况，发现储备不足的要及时提出补充计划。
9、每月根据备品领用情况，审核领料单，办理账务处理。
四、主要内容
(一)备品备件计划
1、各部门根据公司批准的备品备件储备定额、结合实际库存情况，每月3日(节假日顺延)集中申报(急件除外)备品备件计划;申报时必须按要求逐项认真填写(非标备件要附上加工图，供货时间要考虑生产周期)，特殊情况急需采购的事故备品可随机申报(确保安全生产)。正常检修需求计划需提前7天提出;大修计划需提前30天提出。
2、在编制计划时，对本单位生产、检修、技改情况必须清楚，要认真清查库存数量，根据各种备件的消耗定额和储备定额，填报计划量，严防重复订货和超储定货。
3、各部门物资管理人员对备品备件要一管到底，加强过程管理和控制，层层跟踪，及时催办，时刻做到心中有数。
(二)备品备件的等级分类
1、事故件：使用时间长，一般情况不更换，只在发生事故时更换，而且制造加工难度大的备件。
2、大修备件：使用时间较长，不易磨损件，只在大修时更换的备件。
3、小修备件：使用时间较短，属于磨损件，在中小修时更换的.备件。
4、通用备件：能够用于多种设备的备件。
(三)备品备件定额要求
1、生产设备的易损件、事故件、常用件必须有最低库存量。
2、专业人员应根据设备运行状况积累备品备件使用的资料，并根据备品备件的消耗规律，制定出先进、合理的储备定额标准。
3、每年一月份物资管理人员组织技术人员根据上年度全厂备品备件使用消耗情况及全厂设备运行情况进行备品备件定额修编。
(四)备品备件的保管与保养
1、应根据备品备件形状、外形尺寸、保管条件，妥善安排储备方式和分别建卡，做到合理、整齐、安全、及时摆放，确保备品备件不短缺、不损坏、不变质、不变形、不锈蚀、不混号、满足安全生产需要。
2、备品备件应帐目清楚，做到日清月结，以保证帐、卡、物相符。月末要按仓库管理标准进行逐项逐件的清仓查库盘点，并根据盘点结果及时反馈给专业技术人员。
3、备品备件的维护保养，坚持以预防为主的原则，专业技术人员应根据其特性定期组织保养试验，确保备品备件随时可用。
五、检查与考核
1、对备品备件的管理实行责任追究制，凡因备品缺货影响设备安全运行，追究相关人员责任。
2、对本标准执行情况的检查与考核，由综合部门负责人执行，依据企业《绩效考核规定》中的对应条例实施奖励与考核。
六、支持性文件
电力有限公司《备品备件管理规定》
电力有限公司《物资管理规定》
备品备件库管理方案 篇2
第一章总则
第一条 为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本制度。
第二条 仓库管理工作的任务：
（一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
（二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物电脑台账/手工账，及时按照所需采购进货，经常清查、盘点库存物资，做到账、物相符。
（三）积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好陈置物资的处理工作。
（四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。
第三条 仓库所有产品出库严格遵循“见款发货”，如需白条出库，需要得到上级领导审批。
第四条 本规定适用于公司所有部门的工作人员。
第二章入库管理规定
第一条 采购物资抵库后，仓库入库管理者要按照已核准的“订货单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记“入库单”并及时反馈在库存群。与此同时记录详细的入库统计，并及时录入发货系统。
第二条 如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知相关负责人进行鉴定处理。（拍照反馈破损程度，统计破损数量，如果是物流方原因需要追责）
原则上单货不符的物资不得接受，如经过和相关负责人确认后，确认收下该批次物资，仓库人员要及时告知上级，并于单据上注明实际收货情况。
第三条 物资抵库但仓库部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，仓库人员应先电话洽询相关采购人员，确认无误后验收入库。
第四条 发生退货产品时要审核“退货单”或有关凭证，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。
（一）退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物保持完好无损不影响二次销售的状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符。
（二）仓库收到退货时，必须及时反馈，客服第一时间给客户处理；到付产品出现拒收退回时第一时间联系相关人员进行解决处理。
（退货入库需要登记表格，确认是否可以二次销售，如若可以，做退货入库单，不可以则计为报损）
（三） 收到客户退货，产品未拆封，不影响二次销售时，需要在软件系统中做退货入库。
（四）保管员依据单据录入仓库账。
对于使用单位退回的物资，仓库人员要依据退库原因，研判处理对策，要立即通知相关人员处理。
第三章出库管理规定
出库原则：见款发货，实事求是
1.订单处理
1.1 所有的出库必须有付款成功记录作为发货依据。
1.2 接到客户订单或出库通知时，客服需要准确的备注，其次根据物流包装箱进行拆分/合并订单打单员进行单据审核（检查单据的正确性），审核完毕后，通知仓库安排出货。
1.3 当遇到问题单时，一定是先核实清楚再进行处理，不具备处理能力时及时联系相关人员。
1.4 订单出库时，遵循订单备注。
2.发货
3.1 发货人员依据发货物流单核对出库产品种类/数量赠品等（如存在任何异议随时和打单员进行沟通）在整个打包过程中，检查无误打包包裹，有序存放。
3.2 发货人员按照快递单将每单货品依次出库，并核对出库产品品类、数量、赠品等。
3.3 快递每日收货时，一定要进行核对发货数量，做好出库记录。
4.盘点
4.1 所有的货物每个月必须大盘一次（包含所有包材），盘点确认无误后签字存档。
4.2 针对每天出库的产品进行盘点，并对其他产品的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。
4.3 每天出库产品以及剩余库存都需要按时盘点，填写盘点表。
4.3 盲盘：给盘针对每次盘点，仓管人员打印盘点表，包括产品结存数量，交点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。
将盘点表交于统计库存人员，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。
如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照处罚办法办理。
5.仓库日常管理
“三高一低”（提高库存准确率，提高拣货包装效率，提高仓库面积利用率，降低发货差错率）
第一条 办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库批准手续是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知人员更正后发货。
第二条 发放物资时要坚持“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四检数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库。（特殊单需要破损产品，下单时会备注清楚，依照备注进行发货。）
对贪图方便，违反发卸货原则造成物资破损、大料小用、优材劣用以及差错等损失，仓库人员负经济责任。
如遇包装破损，又是急需用品，需与要下单人联系，确认之后才能发货。
第三条 打包人员在打包时要根据货物的轻重大小进行排放。由于打包质量直接导致货物受损，相关人员要受经济惩罚。
第四条 出库时要认真查抄出库产品数量以及物流统计（到付/寄付），核对当日库存。
第四条 做好仓库与采购、销售环节的衔接工作，在保证经营供应、管理需要等合理储备的前提下，力求减少库存量同时保证充足的库存。
第五条 定期进行库存物资结构与周转分析，及时上报预警信息，协助做好报损、报废和陈置物资的处理工作。
第四章 物资储存保管规定
第一条 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。
第二条 物资堆放的原则是：
（一）本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的.原则合理安排位置和规定地距、墙距、垛距、顶距。
（二）按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放，要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。
第三条 根据产品类别以及划分区域、生产日期、储备定额进行存放。
第四条 库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。
第五条 仓库尽可能及时核对库存数量账，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结账和实盘完毕后与财会部门对账。
第六条 经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。
每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调账。
第七条 仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。
第八条 做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。
第九条 确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员按规定进行盘查和登记，快递员上门提货的人员可在一旁等候。
第十条 确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。
第五章处罚办法
第一条 仓库全体：严格按照仓库管理规定做好本职工作，维护和管理好各种搬运工具，加强学习，不断提高自身素质。
第二条 发货员：严格按要求整理货品、配货、保证货品区的货品摆放整齐有序,定额储存，做好标识。
A： 如果在盘点中发现由于商品管理员的管理不当，造成实、账严重不符的现象，将给予管理员每次罚款100元的处罚，仓库主管则每次罚款200元的处罚。
B：在配货的过程中，由于发货员的不认真，发现有严重的错发现象，影响了实际库存以及客户体验感，每次处以30元罚款。订单备注正确，打印无误，未按照要求发货，高价货物低出无法追回时，发货人员需处以补差价赔偿。
第三条 打单员：严格按照进、出仓程序制作各种单据,保证制作的各种单据以及输入电脑的数据准确无误、资料存放整齐有序。
如果在月尾的工作总结中发现、由于打单员工作的不认真仔细造成了账务的混乱，将给予打单员每次50元的处罚，在出货的过程中如果由于打单员的工作不认真、单据制作上出现严重的错品、错数的现象影响了包装发货的将给予打单员以下处罚：
A：错品每次罚款20元；B：错数每次罚款30元。
第四条 仓库主管：严格按照工作流程及管理规定进行收、发货品，不定时的对不正常库存进行上报及示警。
A：如果在收货的过程中由于工作不认真发现了收入库存的货品有误，影响了库存的正确性、将给予每次20元的处罚。
B： 发货的过程中由于工作不认真，货品发出后出现错品、错数的现象将给予每次20元的处罚。
第五条 仓库主管：严格执行公司各项管理规定，按照上级部门的工作要求，做好仓库的整体管理工作，完善各项规章制度。不定时的抽查下属各员工的实际工作情况，跟进货品进、出的实际情况。
如果在工作中出现以下情况，将给予仓库主管以下处罚：
①进、出货品出现错品、错数影响库存的每次给予罚款50元。
②在发货的过程中如果出现货品发出后有多发的现象每次给予主管罚款按成本金额的30%。
③货品发错地方的现象每次给予罚款50元。
④盘点结果出现严重差异的现象给予主管50-200的处罚。
第六条 打印出库单据
打印发货时：如果出现多次打印导致产品多发货，无法追回时需要按照客户订单原价赔偿。
拦截物流单时：客户当天购买发完货又申请退款时，客服会告知打单员进行拦截发货，如通知已拦截成功，但货物丢失时，需要及时找快递进行索赔，未果，则照价赔偿。
第七条 仓库打包发货：
如因仓库打包人员，未经核查，导致多发货，无法追回时需要按照客户订单原价赔偿；
订单备注正确，未按照要求发货导致漏发的3次以上计入绩效考核；并处以50元罚款。
订单备注正确，未按照要求发货，高价货物低出无法追回时，补差价赔偿。
3. 当遇到无法核实人员责任的货品但是却为丢货，有关人员照价赔偿。
4. 当出现错发，经沟通产品追回时：
客户不愿承担快递费用时，核实情况：如因订单备注出错，则客服承担；如因打单出错，则打单员承担；如因发货原因，则发货员承担。
第八条 如因个人原因，造成公司重大损失，根据事件的严重程度，给出相应的处罚办法。
第六章 库管人员工作要求与纪律
第一条 严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。
第二条 妥善保管出入库凭单和有关报表、账簿，不可丢失。
第三条 做好保密工作。
第四条 仓库人员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。
第五条 监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。
第六条 做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁。
第七条 做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。
第八条做到四“检查”：
（一） 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
（二） 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。
（三） 经常检查库内湿度，保持通风。
（四） 检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。
第九条严格遵守仓库工作纪律：
（一） 严禁在仓库内吸烟、动用明火。
（二） 严禁酒后值班。
（三） 严禁无关人员进入仓库。
（四） 严禁未经部门主管同意涂改账目、抽换账纸。
（五） 严禁在仓库堆放杂物。
（六） 严禁在仓库内存放私人物品。
（七） 严禁私领、私分仓库物品。
（八） 严禁在仓库内谈笑、打闹。
（九） 严禁随意动用仓库的消防器材。
（十） 严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。
第十条 未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，相关负责人需要承担相应的责任。
第七章附则
第一条 以上公司规定，如有触犯，按照本制度执行处理。涉及非本制度内且实际犯错情节严重者，则按照实际情节经由上级评定进行处理；
第二条 本制度施行后，原有的类似制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准；
第三条 本制度自颁布之日起施行。
备品备件库管理方案 篇3
一、仓库管理
1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。
2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐，保证帐物一致。
3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员。
二、入库管理
1 、物料进库时，仓库必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2 、入库时，仓库必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
三、出库管理
1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的`流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2 、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记。
3 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
4 、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
备品备件库管理方案 篇4
第一章总则
第一条 为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本制度。
第二条 仓库管理工作的任务：
（一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
（二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物电脑台账/手工账，及时按照所需采购进货，经常清查、盘点库存物资，做到账、物相符。
（三）积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好陈置物资的处理工作。
（四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。
第三条 仓库所有产品出库严格遵循“见款发货”，如需白条出库，需要得到上级领导审批。
第四条 本规定适用于公司所有部门的工作人员。
第二章入库管理规定
第一条 采购物资抵库后，仓库入库管理者要按照已核准的“订货单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记“入库单”并及时反馈在库存群。与此同时记录详细的入库统计，并及时录入发货系统。
第二条 如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知相关负责人进行鉴定处理。（拍照反馈破损程度，统计破损数量，如果是物流方原因需要追责）
原则上单货不符的物资不得接受，如经过和相关负责人确认后，确认收下该批次物资，仓库人员要及时告知上级，并于单据上注明实际收货情况。
第三条 物资抵库但仓库部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，仓库人员应先电话洽询相关采购人员，确认无误后验收入库。
第四条 发生退货产品时要审核“退货单”或有关凭证，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。
（一）退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物保持完好无损不影响二次销售的状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符。
（二）仓库收到退货时，必须及时反馈，客服第一时间给客户处理；到付产品出现拒收退回时第一时间联系相关人员进行解决处理。
（退货入库需要登记表格，确认是否可以二次销售，如若可以，做退货入库单，不可以则计为报损）
（三） 收到客户退货，产品未拆封，不影响二次销售时，需要在软件系统中做退货入库。
（四）保管员依据单据录入仓库账。
对于使用单位退回的物资，仓库人员要依据退库原因，研判处理对策，要立即通知相关人员处理。
第三章出库管理规定
出库原则：见款发货，实事求是
1.订单处理
1.1 所有的出库必须有付款成功记录作为发货依据。
1.2 接到客户订单或出库通知时，客服需要准确的备注，其次根据物流包装箱进行拆分/合并订单打单员进行单据审核（检查单据的正确性），审核完毕后，通知仓库安排出货。
1.3 当遇到问题单时，一定是先核实清楚再进行处理，不具备处理能力时及时联系相关人员。
1.4 订单出库时，遵循订单备注。
2.发货
3.1 发货人员依据发货物流单核对出库产品种类/数量赠品等（如存在任何异议随时和打单员进行沟通）在整个打包过程中，检查无误打包包裹，有序存放。
3.2 发货人员按照快递单将每单货品依次出库，并核对出库产品品类、数量、赠品等。
3.3 快递每日收货时，一定要进行核对发货数量，做好出库记录。
4.盘点
4.1 所有的货物每个月必须大盘一次（包含所有包材），盘点确认无误后签字存档。
4.2 针对每天出库的产品进行盘点，并对其他产品的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。
4.3 每天出库产品以及剩余库存都需要按时盘点，填写盘点表。
4.3 盲盘：给盘针对每次盘点，仓管人员打印盘点表，包括产品结存数量，交点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。
将盘点表交于统计库存人员，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。
如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照处罚办法办理。
5.仓库日常管理
“三高一低”（提高库存准确率，提高拣货包装效率，提高仓库面积利用率，降低发货差错率）
第一条 办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库批准手续是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知人员更正后发货。
第二条 发放物资时要坚持“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四检数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库。（特殊单需要破损产品，下单时会备注清楚，依照备注进行发货。）
对贪图方便，违反发卸货原则造成物资破损、大料小用、优材劣用以及差错等损失，仓库人员负经济责任。
如遇包装破损，又是急需用品，需与要下单人联系，确认之后才能发货。
第三条 打包人员在打包时要根据货物的轻重大小进行排放。由于打包质量直接导致货物受损，相关人员要受经济惩罚。
第四条 出库时要认真查抄出库产品数量以及物流统计（到付/寄付），核对当日库存。
第四条 做好仓库与采购、销售环节的衔接工作，在保证经营供应、管理需要等合理储备的前提下，力求减少库存量同时保证充足的库存。
第五条 定期进行库存物资结构与周转分析，及时上报预警信息，协助做好报损、报废和陈置物资的处理工作。
第四章 物资储存保管规定
第一条 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。
第二条 物资堆放的原则是：
（一）本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排位置和规定地距、墙距、垛距、顶距。
（二）按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放，要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。
第三条 根据产品类别以及划分区域、生产日期、储备定额进行存放。
第四条 库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。
第五条 仓库尽可能及时核对库存数量账，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结账和实盘完毕后与财会部门对账。
第六条 经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。
每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调账。
第七条 仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。
第八条 做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。
第九条 确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员按规定进行盘查和登记，快递员上门提货的人员可在一旁等候。
第十条 确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。
第五章处罚办法
第一条 仓库全体：严格按照仓库管理规定做好本职工作，维护和管理好各种搬运工具，加强学习，不断提高自身素质。
第二条 发货员：严格按要求整理货品、配货、保证货品区的货品摆放整齐有序,定额储存，做好标识。
A： 如果在盘点中发现由于商品管理员的管理不当，造成实、账严重不符的现象，将给予管理员每次罚款100元的处罚，仓库主管则每次罚款200元的处罚。
B：在配货的过程中，由于发货员的不认真，发现有严重的错发现象，影响了实际库存以及客户体验感，每次处以30元罚款。订单备注正确，打印无误，未按照要求发货，高价货物低出无法追回时，发货人员需处以补差价赔偿。
第三条 打单员：严格按照进、出仓程序制作各种单据,保证制作的各种单据以及输入电脑的.数据准确无误、资料存放整齐有序。
如果在月尾的工作总结中发现、由于打单员工作的不认真仔细造成了账务的混乱，将给予打单员每次50元的处罚，在出货的过程中如果由于打单员的工作不认真、单据制作上出现严重的错品、错数的现象影响了包装发货的将给予打单员以下处罚：
A：错品每次罚款20元；B：错数每次罚款30元。
第四条 仓库主管：严格按照工作流程及管理规定进行收、发货品，不定时的对不正常库存进行上报及示警。
A：如果在收货的过程中由于工作不认真发现了收入库存的货品有误，影响了库存的正确性、将给予每次20元的处罚。
B： 发货的过程中由于工作不认真，货品发出后出现错品、错数的现象将给予每次20元的处罚。
第五条 仓库主管：严格执行公司各项管理规定，按照上级部门的工作要求，做好仓库的整体管理工作，完善各项规章制度。不定时的抽查下属各员工的实际工作情况，跟进货品进、出的实际情况。
如果在工作中出现以下情况，将给予仓库主管以下处罚：
①进、出货品出现错品、错数影响库存的每次给予罚款50元。
②在发货的过程中如果出现货品发出后有多发的现象每次给予主管罚款按成本金额的30%。
③货品发错地方的现象每次给予罚款50元。
④盘点结果出现严重差异的现象给予主管50-200的处罚。
第六条 打印出库单据
打印发货时：如果出现多次打印导致产品多发货，无法追回时需要按照客户订单原价赔偿。
拦截物流单时：客户当天购买发完货又申请退款时，客服会告知打单员进行拦截发货，如通知已拦截成功，但货物丢失时，需要及时找快递进行索赔，未果，则照价赔偿。
第七条 仓库打包发货：
如因仓库打包人员，未经核查，导致多发货，无法追回时需要按照客户订单原价赔偿；
订单备注正确，未按照要求发货导致漏发的3次以上计入绩效考核；并处以50元罚款。
订单备注正确，未按照要求发货，高价货物低出无法追回时，补差价赔偿。
3. 当遇到无法核实人员责任的货品但是却为丢货，有关人员照价赔偿。
4. 当出现错发，经沟通产品追回时：
客户不愿承担快递费用时，核实情况：如因订单备注出错，则客服承担；如因打单出错，则打单员承担；如因发货原因，则发货员承担。
第八条 如因个人原因，造成公司重大损失，根据事件的严重程度，给出相应的处罚办法。
第六章 库管人员工作要求与纪律
第一条 严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。
第二条 妥善保管出入库凭单和有关报表、账簿，不可丢失。
第三条 做好保密工作。
第四条 仓库人员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。
第五条 监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。
第六条 做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁。
第七条 做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。
第八条做到四“检查”：
（一） 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
（二） 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。
（三） 经常检查库内湿度，保持通风。
（四） 检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。
第九条严格遵守仓库工作纪律：
（一） 严禁在仓库内吸烟、动用明火。
（二） 严禁酒后值班。
（三） 严禁无关人员进入仓库。
（四） 严禁未经部门主管同意涂改账目、抽换账纸。
（五） 严禁在仓库堆放杂物。
（六） 严禁在仓库内存放私人物品。
（七） 严禁私领、私分仓库物品。
（八） 严禁在仓库内谈笑、打闹。
（九） 严禁随意动用仓库的消防器材。
（十） 严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。
第十条 未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，相关负责人需要承担相应的责任。
第七章附则
第一条 以上公司规定，如有触犯，按照本制度执行处理。涉及非本制度内且实际犯错情节严重者，则按照实际情节经由上级评定进行处理；
第二条 本制度施行后，原有的类似制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准；
第三条 本制度自颁布之日起施行。
备品备件库管理方案 篇5
一、在日常工作中
1、首先注意服装和仪表方面，利落大方。不随便穿与工作不符的衣服鞋帽等。
2、在客户接待方面，要及时给客户倒水，并且及时续杯，给客户一种亲切感，从而促进我公司的销售。
3、文件的整理和归档，把各种合同，文档等进行分明别类并贴好标签，以便于查看，做好报刊、文件等的发放。并协助公司的人员做好资料的收、寄工作。
4、对仓库进行定期的清洁与保养。
5、做好及时接进电话的工作，并转给相应的工作人员。在接电话的时候注意礼貌用语。
6、做好各部门的做好各部门服务：加强与各部门之间信息员的联络与沟通，系统的、快速的传递信息，保证信息在公司内部及时准确的传递到位。
7、及时完成领导交给的各项任务，不偷懒不拖拉。
8、发布招聘消息，协助人事主管做好招聘工作。
9、做好文书工作，及时完成领导交给的`各乡文稿工作，学习各种写作材料，定期上交公司报表。
二、在仓库管理方面
仓库管理是一项细致的工作。在有销售人员对服务器的配置进行更改时，及时做好修改工作，并在相应的机器上贴好标签。在有销售人员出货的时候，严格按照出库单子上面的步骤进行，在以前的工作中就是没有重视这一点，导致自己的工作出现了纰漏。因此在新的一年里，自己在这方面要更加的注意。在完成一单销售之后要及时的对客户的信息进行归档，以方便我们的二次销售和客户的联系，与客户达成一种长期合作的关系，使我们的渠道更加扩大化，多面化。后期及时做好追踪工作，知道货物的动向，及时反映给销售人员或者客户。做好一星期对库存进行一次整理和盘点，实际库存和账上库存没有任何偏差，一个月与会计做一次核对，确保库存的完整和准确无误。
在以后的工作道路上，自己要做，要学习的还有很多，只有拥有一颗对工作热情的心和一个积极向上的工作态度，才能不断的成长。公司给自己提供了一个很好的工作平台，就要去努力提升自己的工作能力，加强业务水平和自身的修养。踏踏实实的做好工作，为公司做出更大的贡献，实现自我价值！
备品备件库管理方案 篇6
第一章总则
第一条 为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本制度。
第二条 仓库管理工作的任务：
（一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
（二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物电脑台账/手工账，及时按照所需采购进货，经常清查、盘点库存物资，做到账、物相符。
（三）积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好陈置物资的处理工作。
（四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。
第三条 仓库所有产品出库严格遵循“见款发货”，如需白条出库，需要得到上级领导审批。
第四条 本规定适用于公司所有部门的工作人员。
第二章入库管理规定
第一条 采购物资抵库后，仓库入库管理者要按照已核准的“订货单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记“入库单”并及时反馈在库存群。与此同时记录详细的入库统计，并及时录入发货系统。
第二条 如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知相关负责人进行鉴定处理。（拍照反馈破损程度，统计破损数量，如果是物流方原因需要追责）
原则上单货不符的物资不得接受，如经过和相关负责人确认后，确认收下该批次物资，仓库人员要及时告知上级，并于单据上注明实际收货情况。
第三条 物资抵库但仓库部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，仓库人员应先电话洽询相关采购人员，确认无误后验收入库。
第四条 发生退货产品时要审核“退货单”或有关凭证，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。
（一）退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物保持完好无损不影响二次销售的状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符。
（二）仓库收到退货时，必须及时反馈，客服第一时间给客户处理；到付产品出现拒收退回时第一时间联系相关人员进行解决处理。
（退货入库需要登记表格，确认是否可以二次销售，如若可以，做退货入库单，不可以则计为报损）
（三） 收到客户退货，产品未拆封，不影响二次销售时，需要在软件系统中做退货入库。
（四）保管员依据单据录入仓库账。
对于使用单位退回的物资，仓库人员要依据退库原因，研判处理对策，要立即通知相关人员处理。
第三章出库管理规定
出库原则：见款发货，实事求是
1.订单处理
1.1 所有的出库必须有付款成功记录作为发货依据。
1.2 接到客户订单或出库通知时，客服需要准确的备注，其次根据物流包装箱进行拆分/合并订单打单员进行单据审核（检查单据的正确性），审核完毕后，通知仓库安排出货。
1.3 当遇到问题单时，一定是先核实清楚再进行处理，不具备处理能力时及时联系相关人员。
1.4 订单出库时，遵循订单备注。
2.发货
3.1 发货人员依据发货物流单核对出库产品种类/数量赠品等（如存在任何异议随时和打单员进行沟通）在整个打包过程中，检查无误打包包裹，有序存放。
3.2 发货人员按照快递单将每单货品依次出库，并核对出库产品品类、数量、赠品等。
3.3 快递每日收货时，一定要进行核对发货数量，做好出库记录。
4.盘点
4.1 所有的货物每个月必须大盘一次（包含所有包材），盘点确认无误后签字存档。
4.2 针对每天出库的产品进行盘点，并对其他产品的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。
4.3 每天出库产品以及剩余库存都需要按时盘点，填写盘点表。
4.3 盲盘：给盘针对每次盘点，仓管人员打印盘点表，包括产品结存数量，交点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。
将盘点表交于统计库存人员，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。
如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照处罚办法办理。
5.仓库日常管理
“三高一低”（提高库存准确率，提高拣货包装效率，提高仓库面积利用率，降低发货差错率）
第一条 办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库批准手续是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知人员更正后发货。
第二条 发放物资时要坚持“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四检数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库。（特殊单需要破损产品，下单时会备注清楚，依照备注进行发货。）
对贪图方便，违反发卸货原则造成物资破损、大料小用、优材劣用以及差错等损失，仓库人员负经济责任。
如遇包装破损，又是急需用品，需与要下单人联系，确认之后才能发货。
第三条 打包人员在打包时要根据货物的轻重大小进行排放。由于打包质量直接导致货物受损，相关人员要受经济惩罚。
第四条 出库时要认真查抄出库产品数量以及物流统计（到付/寄付），核对当日库存。
第四条 做好仓库与采购、销售环节的衔接工作，在保证经营供应、管理需要等合理储备的前提下，力求减少库存量同时保证充足的库存。
第五条 定期进行库存物资结构与周转分析，及时上报预警信息，协助做好报损、报废和陈置物资的处理工作。
第四章 物资储存保管规定
第一条 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。
第二条 物资堆放的原则是：
（一）本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排位置和规定地距、墙距、垛距、顶距。
（二）按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放，要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。
第三条 根据产品类别以及划分区域、生产日期、储备定额进行存放。
第四条 库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。
第五条 仓库尽可能及时核对库存数量账，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结账和实盘完毕后与财会部门对账。
第六条 经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。
每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调账。
第七条 仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。
第八条 做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。
第九条 确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员按规定进行盘查和登记，快递员上门提货的人员可在一旁等候。
第十条 确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。
第五章处罚办法
第一条 仓库全体：严格按照仓库管理规定做好本职工作，维护和管理好各种搬运工具，加强学习，不断提高自身素质。
第二条 发货员：严格按要求整理货品、配货、保证货品区的货品摆放整齐有序,定额储存，做好标识。
A： 如果在盘点中发现由于商品管理员的管理不当，造成实、账严重不符的现象，将给予管理员每次罚款100元的处罚，仓库主管则每次罚款200元的处罚。
B：在配货的过程中，由于发货员的不认真，发现有严重的错发现象，影响了实际库存以及客户体验感，每次处以30元罚款。订单备注正确，打印无误，未按照要求发货，高价货物低出无法追回时，发货人员需处以补差价赔偿。
第三条 打单员：严格按照进、出仓程序制作各种单据,保证制作的各种单据以及输入电脑的数据准确无误、资料存放整齐有序。
如果在月尾的工作总结中发现、由于打单员工作的不认真仔细造成了账务的混乱，将给予打单员每次50元的处罚，在出货的过程中如果由于打单员的工作不认真、单据制作上出现严重的错品、错数的现象影响了包装发货的将给予打单员以下处罚：
A：错品每次罚款20元；B：错数每次罚款30元。
第四条 仓库主管：严格按照工作流程及管理规定进行收、发货品，不定时的对不正常库存进行上报及示警。
A：如果在收货的过程中由于工作不认真发现了收入库存的货品有误，影响了库存的正确性、将给予每次20元的处罚。
B： 发货的过程中由于工作不认真，货品发出后出现错品、错数的现象将给予每次20元的处罚。
第五条 仓库主管：严格执行公司各项管理规定，按照上级部门的工作要求，做好仓库的整体管理工作，完善各项规章制度。不定时的抽查下属各员工的实际工作情况，跟进货品进、出的实际情况。
如果在工作中出现以下情况，将给予仓库主管以下处罚：
①进、出货品出现错品、错数影响库存的每次给予罚款50元。
②在发货的过程中如果出现货品发出后有多发的现象每次给予主管罚款按成本金额的30%。
③货品发错地方的现象每次给予罚款50元。
④盘点结果出现严重差异的现象给予主管50-200的处罚。
第六条 打印出库单据
打印发货时：如果出现多次打印导致产品多发货，无法追回时需要按照客户订单原价赔偿。
拦截物流单时：客户当天购买发完货又申请退款时，客服会告知打单员进行拦截发货，如通知已拦截成功，但货物丢失时，需要及时找快递进行索赔，未果，则照价赔偿。
第七条 仓库打包发货：
如因仓库打包人员，未经核查，导致多发货，无法追回时需要按照客户订单原价赔偿；
订单备注正确，未按照要求发货导致漏发的3次以上计入绩效考核；并处以50元罚款。
订单备注正确，未按照要求发货，高价货物低出无法追回时，补差价赔偿。
3. 当遇到无法核实人员责任的货品但是却为丢货，有关人员照价赔偿。
4. 当出现错发，经沟通产品追回时：
客户不愿承担快递费用时，核实情况：如因订单备注出错，则客服承担；如因打单出错，则打单员承担；如因发货原因，则发货员承担。
第八条 如因个人原因，造成公司重大损失，根据事件的严重程度，给出相应的处罚办法。
第六章 库管人员工作要求与纪律
第一条 严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。
第二条 妥善保管出入库凭单和有关报表、账簿，不可丢失。
第三条 做好保密工作。
第四条 仓库人员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。
第五条 监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。
第六条 做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁。
第七条 做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。
第八条做到四“检查”：
（一） 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
（二） 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。
（三） 经常检查库内湿度，保持通风。
（四） 检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。
第九条严格遵守仓库工作纪律：
（一） 严禁在仓库内吸烟、动用明火。
（二） 严禁酒后值班。
（三） 严禁无关人员进入仓库。
（四） 严禁未经部门主管同意涂改账目、抽换账纸。
（五） 严禁在仓库堆放杂物。
（六） 严禁在仓库内存放私人物品。
（七） 严禁私领、私分仓库物品。
（八） 严禁在仓库内谈笑、打闹。
（九） 严禁随意动用仓库的消防器材。
（十） 严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。
第十条 未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，相关负责人需要承担相应的责任。
第七章附则
第一条 以上公司规定，如有触犯，按照本制度执行处理。涉及非本制度内且实际犯错情节严重者，则按照实际情节经由上级评定进行处理；
第二条 本制度施行后，原有的类似制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准；
第三条 本制度自颁布之日起施行。
备品备件库管理方案 篇7
为了节约公司办公成本和管理费用，降低火灾隐患，同时响应国家低碳环保口号，根据公司实际工作情况，制定本节能降耗方案。
一、办公区电器灯具
1、公司办公区电器灯具包括：照明灯具、射灯、电脑、饮水机、空调开关、风扇、投影仪、电子白板、一体机、录播系统等，办公电器、灯具的使用管理实行责任人负责制。
2、责任划分
公司按照办公区域将各类电器、灯具等进行责任人划分，其中，南北两个公共办公区域由使用部门划片负责，各独立办公室由本办公室人员负责。负责人名单报公司行政人力资源部备案。（责任区域划分和责任人划分见附件1、2）
3、公共办公区照明
南北两个公共办公区照明灯具在9：00-16：00应关闭，阴天或天色变暗时打开；无太阳直射情况下，办公区域窗帘须拉开，以保证室内光线需要。
4、人走灯灭
下班时责任人应注意检查所负责区域内的电器、灯具等是否关掉，如有加班只保留加班人员所在区域的灯具照明，其他区域做到人走灯灭，同时，关照加班人员下班时将加班区域的电器、灯具关掉。
5、午休关灯
中午午休时间（夏季12：00-14：30，冬季12：00-14：00），各办公区和办公室须关闭照明灯具，以节约用电。
6、会议室使用
会议室、接待室、洽谈室等公用房间的电器、灯具等由房间使用人负责，使用人在使用完毕后应及时检查并关闭所有电器、灯具等的电源开关。
7、电脑使用
个人所用电脑由个人负责，做到即用即开；短暂离开（30分钟-90分钟）应将电脑设置到待机状态，离开超过两个小时应关闭电脑主机及显示器电源。
8、饮水机使用
饮水机管理责任人在上班时间前20分钟内开启饮水机电源，下班时间应负责关闭饮水机电源；如有加班人员需使用饮水机的，应关照加班人员临走时关闭饮水机电源。
9、空调开关
冬季：空调开关面板显示的室内温度在16度以下时方可由空调管理责任人开启空调开关，空调开启时间为8：30-11：30，13：00-16：30；空调开关面板上的设置温度不可超过24度，风速设置为自动。
夏季：空调开关面板显示的室内温度在26度以上时方可由空调管理责任人开启空调开关，空调开启时间为9：30-11：30，12：30-16：30；空调开关面板上的设置温度不可低于22度，风速设置为自动
二、打印、复印、扫描
1、公司打印复印设备由专人管理专人负责，设备管理人员负有使用管理责任；所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项，不得私自打印、复印公司内部资料。
2、公司员工需打印复印办公用资料的，必须由管理人员审核后统一打印，禁止私自打印；打印资料前应认真检查核对，避免出现因个人粗心大意造成的耗材浪费。
3、非正式场合下使用的纸质文件，应使用废旧单面打印纸，尽量减少新耗材纸张的使用。
4、打印复印设备出现故障应及时找专业人员维修，不得随意拆修或带故障使用。
三、办公电话使用
1、办公电话实行管理责任人负责制，使用人员应爱护电话机，不得故意损坏，否则将按每部80元价格赔偿。
2、公司员工不得利用公司电话打私人电话或与工作无关的电话，拨打长途电话时应使用IP电话或其他话费节省模式。
3、各部门负责人应及时了解本部门电话的使用情况，严格控制电话费用，避免出现非正常原因的话费异常。
四、办公低值易耗品
1、办公低值易耗品包括：工作笔记本、中性笔、文件夹、档案盒、档案袋、燕尾夹、胶水、修正液、订书器、计算器、订书钉、信纸、信封、白板笔、笔芯、打印纸、订书钉、复印纸、扫帚、拖把、硒鼓、墨盒、计算机各种配件等。
2、日常办公低值易耗品的领用、发放由行政人力资源部负责，使用人应本着节约使用的原则，严禁出现浪费或人为损坏。
3、新员工入职领用的办公用品归个人所使用，在使用期内出现损坏或丢失由个人自理；以旧换新的用品更换时须提供原件，否则不予更换。
五、饮用水、一次性纸杯
1、公司饮用水是提供给员工饮用的，严禁用于浇花、清洗等其它用途。
2、一次性纸杯是用于招待外来人员的，公司员工饮水时应自备杯子，非特殊原因不得使用一次性纸杯。
六、奖励与处罚措施
（1）奖励
1、对公司节能降耗提出合理化个人意见，经公司采纳并取得良好效果的，公司将酌情奖励现金100-500元，并在公司范围内给予嘉奖。
2、对在节能降耗方案实施中表现优异的'员工，公司将酌情奖励现金100-300元，并在公司范围内给予嘉奖。
3、及时发现火灾或重大安全隐患，以及在突发火灾、安全等事件处理中应对及时表现突出的，公司将酌情奖励现金100-2000元，并在公司范围内给予嘉奖和学习。
（2）处罚
1、在公司节能降耗方案实施中，虚与应付或阳奉阴违的，一经查实将按照公司相应规定给予经济和行政处罚。
2、管理责任人管理不到位或者未能尽职尽责的，一经查实将根据公司乐捐制度，按照每发现一次10元的标准进行乐捐。
3、公司将不定期抽查各办公用品、电器、灯具等的使用管理情况，并将检查结果纳入个人绩效考核体系。
4、对在突发安全事件中处置不力或者损人利己的，一经查实将给予严惩。
本方案自下发之日起开始实施，各部门认真学习，严格执行。
备品备件库管理方案 篇8
一：按照公司人力资源配置方案，编制仓储部组织架构图和收发货作业流程，同时拟制本部门的工作职责和仓管员的岗位职责。
二：根据本部门的实际情况，拟定本部门人员的绩效考核标准。
三：建立有效的.电子台账，把入库和为做验收入库的物资产品全部统一录入电脑系统，以便公司领导核查。
四：绘制仓库有效的平面库存图，按照平面图来存放相关部门的物资产品，并做到区位明了，物资产品明细，按照区域划分整齐摆放。
五：和相关部门协调，把7月份未入库和出库的单据整理签署完毕，逐一登记录入账目。
六：加强早例会制度，时时督导和教育工人。
七：编制仓库培训资料，针对仓库进行有效的岗位培训，提高员工的工作技能和业务素质。
八：完善仓管的职责分配，实行每人定岗责任制度，安排夜班轮换。并对出入仓库实行登记，做到人和物的各项安全。
九：加强物资产品验收力度，入库要保证准确无误。入库货物必须严格质、按量验收，并根据发票或收据记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额进行核对后打印入库单。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关。
十：建立健全定期盘点制度，实天天一小盘，一周一中盘，一月一大盘；及时结出月末库存数上报财务。
十一：建立完善仓库巡查制度，保障仓库各项安全。
十二：协调公司相关部门，逐步完善和解决物资产品入库事宜。