社区财经纪律的自查整改报告

爱习作提供的社区财经纪律的自查整改报告（精选5篇），经过用心整理，希望能对您有所帮助。

社区财经纪律的自查整改报告 篇1

一、引言

为了规范社区财务管理，确保财经纪律的严格执行，保障社区居民的合法权益，本社区近期对财经纪律进行了全面的自查。现将自查结果及整改措施报告如下。

二、自查情况

1. 财务管理制度：社区已建立完善的财务管理制度，明确了财务收支、报销、审批等流程，但在实际操作中，部分流程执行不够严格，存在漏洞。

2. 资金使用：社区资金主要用于基础设施建设、社区活动、日常管理等方面，总体使用合理，但在部分项目的资金使用上，存在超支、浪费现象。

3. 票据管理：社区票据管理基本规范，但存在部分票据填写不完整、审批手续不齐全等问题。

4. 内部审计：社区虽设有内部审计制度，但审计频次较低，审计范围不够全面，对潜在问题的发现和处理不及时。

三、问题原因

1. 部分财务人员对财经纪律的重要性认识不足，缺乏责任心，导致在执行过程中出现偏差。

2. 社区管理层对财务管理监督不够严格，对发现的问题未能及时采取有效措施予以纠正。

3. 社区内部审计机制不够完善，审计力量不足，难以全面覆盖所有财务活动。

四、整改措施

1. 加强财经纪律教育：组织全体财务人员参加财经纪律培训，提高他们对财经纪律的认识和重视程度。同时，加强社区管理层对财务管理的监督，确保各项制度得到有效执行。

2. 完善财务管理制度：针对自查中发现的问题，进一步完善财务管理制度，明确各项流程的操作规程，堵塞漏洞。同时，建立严格的问责机制，对违反财经纪律的行为进行严肃处理。

3. 加强票据管理：规范票据的填写和审批流程，确保票据的真实性和完整性。对不符合规定的`票据进行整改，并追究相关人员的责任。

4. 强化内部审计：增加内部审计频次和范围，对社区所有财务活动进行全面、深入的审计。对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改情况。同时，加强内部审计团队建设，提高审计质量。

五、结语

通过本次自查整改，我们深刻认识到财经纪律在社区管理中的重要性。我们将以本次整改为契机，进一步加强财务管理和内部审计工作，确保社区财经纪律的严格执行和资金的安全使用。同时，我们也希望广大居民能够积极参与社区管理监督工作，共同推动社区的和谐发展。

社区财经纪律的自查整改报告 篇2

为深入贯彻落实国家、省、市关于治理大中专院校乱收费问题的指示精神，进一步规范大中专院校收费行为，加强财务监督和管理，严肃财经纪律，提高学校资金使用效益，促进我校教育教学事业健康发展，对我校财务管理情况自查如下：

一、强化学校收费行为的管理

1、严格执行“一证、一卡、一单、两公开、四统一”的收费管理制度。一证，学校凭物价部门的《大中专院校收费许可证》收费;一卡，学生凭《大中专院校收费公开卡》缴费;一单，学校凭《收费结算清单》与学生结算;两公开，公开收费标准，公开收费的使用情况;四统一，统一收费时间，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费票据。经过学校自查，无发现自立收费项目、提高收费标准、卡外收费现象，严格按照湘教便函(20xx)62、66号文件执行，上级禁止的学后服务费、班费，我们坚决停收。

2、学校认真实行收费公开制度。学校收费前，能通过校务公开栏、宣传栏、广播等形式，将收费政策、项目、标准在校外公示，接受师生和学生家长的监督。

3、学生微机上机费、语音上机费能保证上足课时。

4、进校书刊都能按衡阳市教育局审定的用书目录征订，学校所定的课本目录都由上级教育主管部门审批后，在由新华书店征订，除教材以外的其他书刊，坚持学生自愿的原则，无强制向学生摊派或变相摊派学习辅导资料及其它用品现象。

5、我校认真落实《关于建立健全大中专院校家庭贫困学生助学金和减免学杂费制度的'通知》精神，对家庭经济困难学生进行摸底排查，使家庭经济困难学生得到减免杂费、享受助学金补足，并将享受减免学杂费学生名单、减免数额在校内张榜公布，接受社会各界监督。

6、学生参加平安保险，坚持自愿的原则，没有硬性规定学生必须统一着装穿校服，没有强行安排学生统一购买学习生活用品。

二、加强对大中专院校收费资金的管理，保证学校日常开支顺利进行

1、为了加强财务管理，实行财务监督，每次收费我校安排两名收费人员，一人管钱，一人管帐。并请银行办事员协助，组成三人收费小组，及时准确完成收费工作，把所有收费全部上缴。

2、每学年开始，学校都能制定学年财务工作计划，通盘考虑，全面管理，能合理使用有限资金，集中力量，加大学校教学设备投入。每月份都能合理收支计划，由上级财务部门批准后才能具体实施，做到收支活动心中有数，从不盲目开支。

3、学校有理财小组，能监督学校财务工作，有财务制度，大项开支有审批、教代会通过制度。

虽然我们都能按照上级要求去做，但是由于我们工作能力所限，对上级精神领会不透，也可能在工作中有一些失误的地方，以后我们要纠正错误做法，规范工作行为，管理好学校财务工作。

社区财经纪律的自查整改报告 篇3

按照雅财〔20xx〕324号文件要求，我委及时对违反规定乱发钱物问题进行清理自查。经查，我委无违反规定乱发钱物问题。现将自查情况报告如下：

一、领导重视，认真安排部署清理自查工作

委党组高度重视违反规定乱发钱物清理自查工作，把此项工作作为扎实抓好第二批群众路线实践教育实践活动，深化正风肃纪工作，切实解决“四风”突出问题的重要举措，认真进行安排部署。

一是加强领导。成立由委党组“一把手”任组长，分管领导为副组长，财务室、监察室工作人员为成员的专项整治领导小组，负责组织开展专项治理工作。

二是强化教育。召开班子会和职工会，组织学习省、市关于切实解决乱发钱物问题的相关文件，进一步增强干部职工对乱发钱物问题的认识。

三是强化监管。委监察室定期对委机关和下属各单位违反规定乱发钱物情况进行监督检查。对发现违反规定乱发钱物的'，督促限时整改。

二、建章立制，进一步规范财务管理

进一步规范并加强单位财务管理，严格执行财经纪律，切实加强财务人员财经纪律和业务培训，继续实行监察人员全程参与重大经费研究、使用、管理的制度，坚决杜绝挤占或挪用公用经费、工会经费和其他专项经费，以及以其他名目变相发放钱物等违规行为。同时，按照《雅安市市级机关差旅费管理办法》，研究制定《雅安市人口计生委公务出差管理暂行办法》，规范出差流程、出差审批和差旅费报销程序，明确差旅费报销范围、标准，进一步降低行政成本，避免浪费现象。

三、对照检查，认真开展清理自查工作

我委严格控制支出，支出科目规范，报销凭据正规，严格重大经费党组会研究决定，一般经费实行经办人签字、分管领导审核、财务人员把关、“一把手”审签的四方签字认可程序，方可列支。按照省、市关于开展切实解决乱发钱问题工作的要求，对照违反规定乱发钱物清理自查及整改情况表，对今年1月以来的账务进行全面清理自查，未超标准发放国家统一规定的津贴补贴，自行提高上级政府批复的地方津贴补贴标准，在规范后的地方津贴之外继续发放已取消、归并的原津贴补贴项目或违反规定新设津贴补贴项目，违反规定发放各种奖励等情况，未私设小金库。

社区财经纪律的自查整改报告 篇4

一、引言

为深入贯彻落实国家财经法规，加强社区财务管理，确保社区资金安全、规范、高效使用，本社区近期对财经纪律执行情况进行了全面的自查。现将自查发现的问题、整改措施及未来计划报告如下。

二、自查范围及内容

本次自查覆盖了社区财务管理的各个方面，包括财务制度建设、预算执行、收支管理、资产管理、会计核算及报表编制等。我们依据国家财经法规、社区财务管理制度及相关政策文件，对社区财务活动进行了全面梳理和检查。

三、自查发现的问题

1. 财务管理制度不完善：部分财务管理制度存在缺失或过时现象，未能及时反映国家财经法规的最新要求。

2. 预算执行不严格：部分项目预算执行存在超支现象，预算调整未能及时履行审批程序。

3. 收支管理不规范：部分收入未及时入账，支出审批流程存在漏洞，部分支出缺乏有效凭证。

4. 资产管理不到位：部分固定资产登记不完整，未定期进行资产盘点和清查。

5. 会计核算及报表编制不准确：部分会计科目使用不当，财务报表数据存在误差，未能真实反映社区财务状况。

四、整改措施

针对自查发现的问题，我们制定了以下整改措施：

1. 完善财务管理制度：修订和完善社区财务管理制度，确保其与国家财经法规保持一致，并加强制度宣传和培训。

2. 严格预算执行：加强预算编制和执行管理，确保项目预算严格按照规定执行，对超支项目及时履行审批程序。

3. 规范收支管理：加强收入管理，确保所有收入及时入账；完善支出审批流程，加强支出凭证的审核和管理。

4. 加强资产管理：完善固定资产登记制度，定期进行资产盘点和清查，确保资产安全完整。

5. 提高会计核算及报表编制质量：加强会计基础工作，规范会计科目使用，确保财务报表数据准确可靠。

五、整改进展情况

自整改措施实施以来，我们已经取得了以下进展：

1. 财务管理制度已修订完善，并进行了全员培训。

2. 预算执行管理得到加强，超支现象得到有效控制。

3. 收支管理得到规范，所有收入均及时入账，支出审批流程得到完善。

4. 资产管理得到加强，固定资产登记已完善，资产盘点和清查工作已定期开展。

5. 会计核算及报表编制质量得到提高，财务报表数据更加准确可靠。

六、未来计划

为确保社区财经纪律的持续改进和规范化管理，我们将继续做好以下工作：

1. 加强财务管理制度的学习和培训，确保全员遵守制度规定。

2. 严格执行预算管理和收支管理制度，确保资金安全、规范、高效使用。

3. 定期开展资产盘点和清查工作，确保资产安全完整。

4. 加强对会计核算及报表编制工作的'监督和管理，确保数据准确可靠。

5. 不断总结经验教训，完善财务管理制度，提高财务管理水平。

七、结论

本次自查整改工作取得了一定的成效，但我们也认识到财务管理中仍存在一些问题和不足。我们将继续加强财务管理制度建设、预算执行、收支管理、资产管理和会计核算及报表编制等方面的工作，确保社区财经纪律的严格执行和规范化管理。同时，我们也欢迎广大居民和相关部门对我们的工作提出宝贵意见和建议，共同推动社区财经工作的健康发展。

社区财经纪律的自查整改报告 篇5

xxx严格按照《xx市财政局xx市纪委机关xx市审计局关于印发＜严肃财经纪律及财务管理风险排查工作方案＞的通知》（xx财政监〔2020〕xx号）的文件要求，结合十二个重点领域方面开展自查。现将我单位自查报告如下：

一、预算管理方面

一是预算编制准确。严当前隐藏内容免费查看格结合市财政局预算编制明确范围、标准、人员和公用预算按照定员定额标准编制本部门预算，编制结转资金与上年部门决算数据衔接。每年度预算结合下年度计划开展活动，按照“二上二下”时间节点，履行集体决策程序。

二是预算执行规范。本单位不存在非税收入，按时缴纳银行利息至国库指定账号，不存在无预算、超预算、超标准、超范围列支人员经费、公用经费和项目经费情况、不存在违规发放工资、奖金、津贴补贴等问题。

三是结转资金符合政策规定。

二、支付管理方面

每年年底制定下年度预算编制用款情况，加强用款计划管理，严格资金支付，并安排单位财务工作人员统一管理四川省政府的财政管理信息系统数字证书。

三、货币资金管理方面

严格库存现金管理，严格执行库存现金限额标准，建立大额现金提取审批制度。安排财务人员定期和不定期抽查盘点库存现金，于每月底结合银行月对账单明细逐笔核对银行存款收支明细信息。不存在违反规定私设“小金库”情况、不存在违规将预算单位账户中的`财政拨款资金转为定期存款情况、不存在采取购买理财产品方式存放资金情况。

四、会计管理方面

单独配备会计岗、出纳岗，严格按照《会计法》和国家统一会计制度规定，建立健xxx计人员岗位责任、内控制度并执行。按规定建立会计账册、设置会计科目，依法依规进行会计核算，保证会计指标的口径一致。坚持定期对账制度，做到账证、账账、账表和账实相符；按规定保管和使用财务印章、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

五、内控管理方面

成立单位内控领导小组，加强业务层面内控建设。建立“三重一大”事项集体决策制度，按照分事行权、分岗设权、分级授权要求落实不相容岗位分离和定期轮岗。积极开展自我评价监督，建立内控报告制度、经济活动风险定期评估和内部监督机制，结合财政局内部控制工作要求，开展本单位内控和自我评价工作。

六、政府采购管理方面

在政府采购上，严格按照法定采购方式和程序实施采购，进行计划备案，及时支付采购资金，不存在无预算采购、超预算采购情况。

七、资产管理方面

定期清理盘点资产、确保账实相符。采取数字化动态管理，按照固定资产的标准、分类及时录入四川省行政事业单位资产管理信息系统。

八、账户管理方面

账户开设规范，账户使用中严格按照批准的核算范围使用账户，不存在账户之间无正当理由相互划转资金情况。

九、往来款项管理方面

定期清理单位往来款项，建立清理台账，针对往来款项及时进行账务处理。加强借款管理。办理借垫款严格履行审批程序，签订借款申请书。

十、票据管理方面

单位票据管理制度健全，开设xxx财政电子票据uk账户，申领、使用符合票据管理要求。票据保管合理，建立票据台账，使用保险柜保管方式，做好票据的保管和序时登记工作。不存在擅自印制财政票据，转借、串用、代开财政票据，伪造、变造、买卖、擅自销毁财政票据，伪造、使用伪造的财政票据监（印）制章情况。

十一、决算管理方面

按部门决算编制要求，将单位所有收支和结余结转情况进行全面反映，决算报表相关数据与单位会计账簿数据和实际发生的经济业务事项一致、与上一年度数据衔接一致。决算报送及时，上报的决算报表数据准确、手续完备。

十二、存量资金清理方面

及时全面清理年度单位账户存量资金，应缴的存量资金按规定已缴回财政。针对我单位基本存款账户上的所有实有资金和其他账户上属于财政性资金形成的资金结余将于20xx年1月15日前全部缴回财政。